加拿大外贸
比如我收到一笔2万美金，这笔款项完全可以作为公司收入而不需要缴纳销项增值税里吗？汇率6.7如果要交，算法是20000*6.7/1.17*0.17 还是 20000*6.7*0.17
请大家赐教
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外汇从你们公司国内公帐收到货款，然后你们找工厂开票做进项，然后你们以你们公司抬头正规出口，开销售发票，然后：产品有退税率的做退税；没退税的，凭报关单、报关行盖章的代理报关委托书等资料去税局申请免税证明，就可以不需要缴交销售增值税。我的产品0退税率，就是申请这个免税证明的，又由于产品0退税率，所以我直接就只注册的是小规模纳税人，还不是一般纳税人。
销售增值税出口不用交，但企业所得税还是要交的，看具体的账面盈利情况
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再多问一下，如果我现在结汇一笔5000多美金的预付款（30%定金）到公账人民币账户上应该也不需要缴纳增值税税吧，这笔款提前用于开支和后面余款收汇及核销退税不会影响吧
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申请了退免税认定后，出口企业按报关单折算人民币开具零税率的出口发票（现改为普五联增票），无需缴纳销项增值税。
退税率为零的除外。
预收货款环节不需要申报纳税，如30天内不出口，记得做预收货款报告就行了，确认收入是在报关单出来后，依报关单开销项发票时。
[ 本帖最后由 andtax 于 2017-8-9 17:08 编辑 ]
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如果没有对应的发票作为进项，那出口额在账面上是否都体现为利润，需要交企业所得税？
如果都视为利润，能不能通过其他发票做成本？比如说出口的是竹筷，获得1000元视为利润，然后把过路费、油费、物业费等发票作为成本冲抵掉这1000元？
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库存商口数量账必须合理，有进方有出。
必须取得采购发票，如果没有，就得去税局代开。
否则税局查到会认为出口交易是卖单或虚假出口，不但要补税，还可能被罚款；
后面这种冲抵方法不行，费用只能冲抵收入和成本产生的利润差，不能代替购进原料。
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再咨询下，那去税务代开要交税吗？采购发票是不是上面你说是，开具零税率的出口发票（现改为普五联增票），无需缴纳销项增值税。
还是说我必须找个小规模或者一般纳税人给我开与出口品种数量对应的采购发票。
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主要是因为我的供应商没法开票给我，我的产品退税率也不高，也想申请出口免税。就是不知道没有进项发票情况下，该怎么处理，如果找税务代开，要按多少比例较税
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不能去税局代开发票的，因为去开发票的那个自然人，会需要被征收个人所得税，如果你能同意帮那个自然人交个人所得税，那就没所谓。个人所得税啊，就是跟你工资一样的计算方式，比如3499元不需要交税，3500开始就要交税了，开个几万块的票出来，除了要交3%增值税，那个申请开票的人也需要按票面被征收上万块的个人所得税，很恐怖的
如果货值不高，比如才1000来刀，让客人付款去你能收美刀的一般户，然后由一般户转账去法人私账，由你会计那边帮你按小额现金交易来做，金额小，没成本票也能说得过去，我自己也是这样处理的。如果很不幸客人付款了去你基本户，那就去银行柜台提现，继续由会计做帐处理，一次半次也没什么
但如果货值比较高，折合人民币好几万了，还是得走公帐付款给工厂，由工厂开发票给你，它说开不了，是不可能的，除非它没有营业执照，是它不愿意开而已，真不肯开，那只有换供应商，没办法，你去买成本票的话，万一被查出来得被抓，更死翘翘。
你的退税率不高，好歹也叫做有退税，我的产品直接就是0退税率，所以我是让会计去税局申请免税证明的，有人说贸易公司不能申请，又有人说什么免税证明是工厂进口材料来生产用加工手册出口成品才能做免抵退，但事实上，我自己就是贸易公司，营业执照上没生产，事实上也没生产，是纯贸易，而且是小规模纳税人，也没进口啥材料，照样很容易就给批了免税证明。我的产品0退税率，还退什么，直接申请了免税证明，出口后会计那边开出来的销售发票，税务系统会自动给我免销售增值税，也就是可以不用交销售增值税了。但是，如果账面有盈利，那么，企业所得税还是得交，这个自己看着办
[ 本帖最后由 wqx979 于 2017-8-13 14:14 编辑 ]
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我打个比方，比如我出口1000件衣服，进了1万刀，但工厂开不出票来。按您的方法，做免退抵，就不要工厂开票来了，但是这1万刀会变成我账面上的利润，还是要交企业所得税？
除非我用一些费用把这些利润抵掉，比如运费，场地租金等，抵不掉的部分就是利润要交所得税了。
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有几个问题想问下
1. 销售发票哪里开？ 如果到国税开票，那发票开给谁？ 比如开票给其它国内公司抵扣，那也要有其它公司的信息吧。我们总不能开票给老外吧。
2. 关于产品退税率，小规模纳税人是没有退税的吧，因为我们根本没有交税，工厂开票给我们是工厂交税啊，我们哪能退？
3. 第三问题是我最关心的。工厂开给我们的发票一定要加3% 或6%的税点吗？ 有没有不用加点的票，因为这票根本就是给我们做账用，又不能抵扣或退税。
如果没叫工厂开票会被税务局怎么样？ 因为利润根本不高。
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我百度“销售发票”
百度上说： 销售发票的一联寄送给顾客，其余联由企业保留。销售发票也是在会计账簿中登记销售交易的基本凭证。
怎么寄给客户？老外能认识中文吗？？？我们的invoice不是自已做的吗？
国内公司就是税那麻烦。。。。。又不知道哪里问。
如果开给国内公司，那倒很简单。。。。因为有开过几次。
[ 本帖最后由 george033 于 2017-8-14 23:34 编辑 ]
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晕倒。你先把公司注册好，弄好进出口权，接好单子做一票，就知道具体是怎么回事了，也不会再纠结那个销售发票了
1.销售发票具体是怎么开的，这个，你注册公司的时候，会计师事务所会给你全套章，其中就有一个发票章，你在有出口拿到你公司抬头的出口报关单后，你会计会帮你做帐开销售发票，这个时候第一做，还需要花820块买那个税控盘，然后就可以进入税务系统开票，我业务不多，并不能每天都开票，所以直接连那个发票章都放到会计那里，会计做帐的时候就帮我开票而不需要我另外买专门开票用的打印机去自己开。所以，具体发票是怎么开的，就跟内销发票一样的开，但外国客人是不要你中国的发票的，所以这个出口的销售发票也就只是会计记账和让税局知道你有销售，并不需要寄给国外，你寄人家也不要
2.小规模不知道有没有退税，反正我自己的产品是0退税率的，所以我直接按我报关行的建议，让会计师事务所的会计帮我去税局申请免税证明，然后以后出口后拿到出口报关单就会计直接开销售发票，免销售增值税直接做帐，不需要每票出口都申请免税证明。你产品有退税率又很想要那退税的话，就让工厂开发票给你，比如东西不含税价是10元，工厂收你8个点的税给你17%的税票，那你拿到的税票是10.8元但显示不含税价为9.23元，含税金1.57元的17%的增票，那么如果你产品有退税率13%，那你凭出口报关单和工厂的增票可以获得1.20元的退税，这里你就赚到1.20-0.8=0.40元的退税了，因为你实际上只给了0.80元的税金工厂给你开增票。
3.卖货的销售发票，都是带税点的啊，不然天朝干嘛要批准你开公司，批准你合法开公司经营，目的就是为了你给它创造税。工厂可以不另外收你税点给你发票的，如果它的价钱原本就已经是含税价的话。至于工厂具体收你几个点来给你开普票还是增票，这个是你跟你工厂谈的，外人哪里能知道。如果不让工厂开票，工厂会非常高兴啊，它也可以省下找进项，问题是，这样的话你就要买单出口了，买单的话，那出口报关单不是你公司抬头的，也不会给你知道是用哪个公司名义去出口，更不会给你出口报关单，这种情况下，你就不可以用你国内的公帐收钱，否则，你公司收了境外的无论是外币还是人民币，你没出口报关单，外管局都会认为你那个钱是洗黑钱，是要获罪的
4.最后，我说下我自己的情况：我的产品0退税率，但客人必须打钱到我公帐，我又没离岸账户（且不说现在离岸账户还有没有用），就只能用国内公帐收钱，然后自己去外管局的ASONE系统申报收到美刀，然后，我必须要以我公司的名义出口，拿我公司抬头的出口报关单，然后外管局能自动看到我有货物出口来抵消那些美刀。税局那边，因为我有出口有销售，就必须要开销售发票来做帐记录这个销售业务，如果只有那些美刀收入而没有进项（因为我是纯贸易公司，必须有买货才能有货卖），税局轻的话就是收入的美刀全部等于利润，按这个收入来征收10%的企业所得税，重的话，税局会认为我在贸易上作假，要查账要补税要罚金甚至要坐牢等等，所以，我还必须找工厂开票，有1个工厂开票要加收13个点的税，我产品本身又是0退税率，申请的是免税证明，那意思就是，我的成本是白白增加了13个点，对于某些小额打包消耗品或者打样费用等，人家都是不开票的，这些还得自己另外找发票来抵消（平时吃饭加油等票），不然后面还要有企业所得税。天晓得这生意得多悲催！！！说找买单代理用代理的香港账户来收钱吧，你怎么知道万一它刚好收了你的钱就卷款跑了呢。。。
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谢谢！！！
我大概知道怎么回事，我账没有做好。我缺少 出口发票，和下游工厂和货运公司的发票。工厂和货运公司开发票肯定要加税的，我以前都是个人账户打款。货运公司的税点是6%。
我2014年就成立了国内公司，报过好几次关，从来没开过出口发票。后来害怕自已不懂税务问题，2015年下半年就不再用国内公司账户收款。2017年的今天接到招行通知说要注销OSA账户，所以又重新关心国内公司做账问题。
国内公司我是自已去注册的，没找代理。我们这边找会计做账一个月是500元（比离岸公司维护费贵），你们那边是多少？
香港公司是没有增值税的，我年年都是0申报。现在国内要多交6%的税，就是自已少了6%的利润－－－因为手上全是老客户。
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这跟内销发票好像不一样吧。我有去国税局代开的增值税专票，给国内公司抵扣用的。所以我根本没有税控盘。发票章我有。
至于销售发票，或者叫出口五联票，我得再继续了解下。
进出口权我早批下来了。国外打美元，我出口报关。外汇局那边就知道 有钱进，有货报关出就可以了。很简单。
就是税不懂。
[ 本帖最后由 george033 于 2017-8-15 11:09 编辑 ]
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