加拿大进出口外贸零退税率货物进项抵扣问题



加拿大外贸

我外贸公司于12月出口一批商品,其中一项商品在出口报关前就知道是零退税率商品,并于当月取得了增值税专用发票,且已认证。在次月增值税申报期内,申报时,我司就挑出这一项商品作为了视同内销,提取销项税,并且把所对应的这张购进货物增值税专用发票单独拿出作为抵扣处理(其余发票已作为不抵扣申报),已缴纳差额部分增值税。请问我司这种操作方法对与否?如果不对,现在该如何处理?还用补《抵扣证明》吗?谢谢

[ 本帖最后由 yuandenghui 于 2011-3-3 10:21 编辑 ]

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不太合理,应该先申请抵扣证明,再抵

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问专管员吧,看他要求怎么申报。我们这边是当月认证的放在申报所属期内可以直接申报。不用给专管员申请抵扣出示抵扣证明,如果跨月了就要向专管员申请抵扣。
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