加拿大进出口外贸求助 退税



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谁知道退税时,从输单到最后的收到钱 的流程啊!详细点的哦!先谢了

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退税申报录入

登入退税申报系统,“向导”——“第二步 退税申报数据录入”(第一步应该是网上认证发票后才需要做,如果是去税务局认证的发票,就直接从第二步做起),先录入出口数据,再录入进货数据。

出口录入
(1)关联号
10位数 ,进货与出口的对应号  (一张报关单对应一个号)
0070400001

编写规则:007 04 00001
           年份  月份   流水号(当月第一张报关单为01,第二张02,依次类推)
(2)申报批次  一个月中申报的次数,第一次为01,第二次02,依次类推
(3)序号
4位数   第一项商品为0001,第二项为0002,依次类推。如果同一批有多张报关单,则序号应累积计算。如:第一张报关单有4项商品,序号编排到0004,则第二张报关单上第一项商品序号应编为0005(但关联号应为02),依次类推。
(4)报关单号
12位数  报关单上海关编号后9位+0+项号
                       (该张报关单上第一项商品项号编为01,第二项为02,依次类推)
(5)商品代码
10位数  根据报关单上的编码输入,再加00,回车。
(6)出口数量  根据报关单上数据输入,如果增值税发票上数量小于报关单上数量,则按照发票上数量输入。
全部录入后,“审核认可”,选“当前筛选下全部记录”

进货录入
(1)进货凭证号
18位数  增值税发票左上角与右上角数字连起来输入即可   填写了进货凭证号,发票号码和发票代码两栏可不填

(2)供货方纳税号 15位数 增值税发票左下角纳税人识别号

(3)法定征税税率  退税率   系统会自动跳出,如果开的增值税发票上征税税率与系统里不一样,可自行修改。


全部录入后,“审核认可”,选“当前筛选下全部记录”


“第二步 退税申报数据录入”完成后,继续第三步与第四步。具体可参见出口退税申报系统用户培训讲义,所以详细步骤讲义里都有,上面所列的是我实际操作过程中遇到的一些问题的解决方法,和讲义里泛泛而谈的步骤并不完全相同。

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出口退税网上预申报
在退税申报系统里完成第四步“生成预申报软盘”后,就可以进行网上预审了。生成的数据和反馈信息通常放在非系统盘(D、E、F盘)里,按月按批次建文件夹,如“20070201YSB”(2007年2月第一批预申报)、“20070201YSB反馈”(2007年2月第一批预申报反馈信息)、“20070201ZSB”(2007年2月第一批正申报)和“20070201ZSB反馈”(2007年2月第一批正申报反馈信息)。
预申报数据放在相对应月次与批次的预申报文件夹中。(如“20070201YSB”)


登陆:http://www.etax.csj.sh.gov.cn:8000/ckts/index.jsp

插入USB密码棒,登陆系统后,点击“申报文件上传”,上传预审数据,快时等待十几分钟几个小时,慢则需十几个小时才能收到预审反馈。
注:如果出现USB密码棒无法使用的情况,请先安装税务专用证书管理器。

反馈信息说明:
1.该发票(XXX)在总局发票信息中不存在

可能的情况为:发票还没有去认证;发票才刚认证;发票号码输入错误。
遇到这种情况,一是检查发票号码是否输入正确,二是隔段时间再上传,等总局发票信息到达。
最保险的做法就是收到发票后提早认证。
如果90天限期已到,而总局发票信息中仍然没有该发票信息,可以带上发票认证清单,到专管员处看是否可以先备案。

2.该发票(XXX)非交叉稽核相符发票
此种情况最为多见,这是发票认证信息还未到,可以先去备案,一般在发票认证后的两个月左右再进行预审,这时发票认证信息如果已经到了,反馈信息会提示:“你公司本次预申报已经通过,可以进行正式申报。”,这时就可以进行正审。

3.换汇成本(XXX)高于合理上限
需要写换汇成本说明。

4. 换汇成本(XXX)低于合理下限
看专管员要求是否要写换汇成本说明,但一般换汇成本低专管员不会怎么管的。

网上预审之后,反馈信息为“该发票(XXX)非交叉稽核相符发票”、“换汇成本(XXX)高于合理上限”或“换汇成本(XXX)高于合理上限”,就可以去备案了。
点击“下载”, “保存反馈文件”,选择将反馈文件保存在相对应月次与批次的预申报反馈文件夹中。(如“20070201YSB反馈”)

回到退税申报系统,进行第五步“预审信息处理”,“退税申报预审信息读入”,选择相对应月次与批次的预申报反馈文件夹,读入预审信息。

第六步“确认正式申报数据”,按顺序操作。
1.“确认正式申报数据”。
2.点击“出口明细申报数据查询”,在“扩展功能”里,打印“出口退税出口明细申报表”。
3.点击“进货明细申报数据查询”,在“扩展功能”里,打印“出口退税进货明细申报表”。

第七步“生成正式申报软盘”。
1.“退税汇总申报表录入”。点击“增加”,填写该批申报数据的申报年月,系统会自动生成汇总数据。“保存”后“打印报表”。
2. “生成退税申报软盘”,这次数据应该保存在正申报文件夹里。(如20070201ZSB)

以上打印需用A3纸,复写的那一份自留,原件盖公章,装订成册。

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退税备案与正审
1.
将报关单、外汇核销单核销联、出口发票按顺序装订,用税务局提供的装订封面,封面上要盖公章。
2.
增值税发票也要装订,用税务局提供的装订封面,没有可以自己打印,全称“出口退税货物进货凭证装订封面”,在D盘文档里已经有现成样式,直接打印即可。封面上要盖公章。
3.
增值税发票需要提供一份复印件给专管员。复印后装订成册,用铅笔写明月次批次。
4.
“出口退税汇总申报表”、“出口退税出口明细申报表”和“出口退税进货明细申报表”装订成册,盖公章。
5.
如果需要写换汇成本说明,打印出来后也要盖公章。
以上全部资料装进出口货物“免、抵、退”税资料袋。
6. 将需要进行备案的该月该批次数据所在的四个文件夹(如“20070201YSB”、“20070201YSB反馈”、“20070201ZSB”和“20070201ZSB反馈”)复制粘贴到U盘或3.5寸软盘。
到税务局备案,专管员会把预审信息打印出来签字盖章并作登记,这样就算备案完毕。
在增殖税发票认证后的两个月左右,再进行网上预审,如果反馈信息是“你公司本次预申报已经通过,可以进行正式申报。”,就要带着U盘和资料袋到税务局正式申报。正式申报时会领到一张“出口退税审核综合结果汇总表”,正式申报的反馈信息保存在ZSB反馈文件夹中。

这样整个退税程序完成。在正式审核后的7天至半个月,税款会退下来。

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楼上的太感谢了!今天算是学到了不少!你有MSN吗?加下你啊

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CA私钥密码: 是什么呢?

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学习了,谢谢!现在我碰到的情况就是“该发票(XXX)非交叉稽核相符发票“。。。。都两个月了,晕死,还是没信息,备案倒是先去弄了,可公司这边催的又紧,这可不是我能控制的啊,,,

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正常是赠票认证后60天。才有信息。
不过税务局他们故意这么慢效率。好拖延支付退税的钱。

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