加拿大进出口外贸报关编码错误,无法退税,损失到底怎么算?



加拿大外贸

哇塞,太高兴了,终于可以和专业人员请教了!帖子在新人区发了好多天,都没有理,郁闷!

报关编码错误,无法退税,损失到底怎么算?


货代把我们的一票货物的海关编码报错,他说改单肯定是不行了,因为涉及到的问题太多了,他们让我们核算损失,把损失补给我们!

最开始我就以为我们只是损失了9%的退税。后来我咨询了我们的财务,他们说,不可以!因为我如果放弃退税,还要反征税!我们要把FOB价的/1.17X0.17 的税交给税务局。所以他说算出来的这个钱,是我们应该向货代收的。

可是我怎么也没有想明白,我的货物是一般贸易属于先缴回退,我们不都交了17%的增值税了吗,那么们如果放弃退税,视同内销,不就是那9%的退税我们不拿不到吗?天呀,晕死,一直做外贸都没有遇到这个事情。究竟怎么算帐呀,恳请懂财务的人员能讲的清楚点!

举例,例如 产品 1000元/MT,我采购了1 吨,开票金额是1170元,我报FOB USD 166/MT,(因为我当时肯定会考虑退税9%),如果是这样,我应向报关行要多少钱损失呢?

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转内销是交差额税,你们会计要讹诈人家货代了 呵呵  这货代老可怜了

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顶起来, 期待高手详细解答

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你这个错误,对方是买单出口了吗?如果是正规出口的正常是补9%的退税损失给你们就好了,如果对方是买单出口的,那就麻烦了哦,下班了,有需要可以加我Q聊

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我们是正规外贸公司,不是买单出口。我也和我们财务说我认为要货代赔偿那9%,可是财务说我算的不对。一会进项税,一会消项税,绕了半天。一会让我就看不含税价格计算损失,我已经被他绕糊涂了,觉得自己太苍白,做了几年外贸,也没有搞清楚,财务知识,痛定思痛,认为自己要增强专业知识!恳请各位财务高手指点迷津
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不但损失了退税,还要差额补交销项税,如果货值比较大,货代可要赔惨了. 还不如改单,虽然报关行不原意改单,因为他们会被扣分的,而且比较麻烦些,但也好过赔这么多钱哎

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不但损失了退税,还要差额补交销项税,如果货值比较大,货代可要赔惨了


能否请楼上解释的明确一点, 差额销项税是不是指 工厂开票的增值税, 和出口FOB价/1.17×0.17 之间的差额, 如果是这个,我们的差额是负的,因为我们向外报价的时候,考虑到了退税的9%。

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例如 产品 1000元/MT,我采购了1 吨,开票金额是1170元,,如果是17%的增值税,意味着你缴了170元税,

我报FOB USD 166/MT,计算你内销的会在这个价上征你17%,假如166*6.83来算=1133.78,会征你192元,170-192=-22

这样就已经损失了22元,另再损失9%退税。

会计估计是把192全部算损失了。

大概就是这回事,算的不尽全对,还请高手留下脚印

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哦,既然是负数,那就没差额销项税了,多于的进项你们还可以抵扣

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损失是退税的钱+销项17的钱   -  相应的进项

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损失应该是要补的税额,即  FOB人民币价/1.17 *0.17吧 —— 但您们公司退税率为9%,实际损失为:FOB人民币价/1.17 *0.17 - FOB*(17%-9%)


退税问题,反正退的是多出的进项,这笔没退税,后面还可以退的的。。

[ 本帖最后由 shawlz 于 2010-3-25 09:37 编辑 ]

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你们财务算的是对的!
因为之前我遇到过相似的情况,不退税就要补交17%的增值税!,国税直接征收,没有谈判的余地!不管你有没有增值税发票(意味着不管你有没有交增值税);
你放弃的退税也是你的损失!
所以,你们财务算的不错!
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