加拿大进出口外贸一般贸易项下出口,但是没有收汇,而且退税申报期限已过,如何处理?



加拿大外贸

请问,没有收汇,是不是就不用退税了?如果退不了税,要如何处理?

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没有收汇,就没有银行水单,没有谁但就不能核销,不能核销当然就不能退税咯,不过如果你有其他的水单也阔以。如何处理你是指账务还是???

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已经核销完了。。。批次核销掉的,差额在5000美金之内就能核销。。。但是现在涉及到了退税问题。
因为报关单已经过期了。已经过了申报期,是不是还要向税务局交税?

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现在如果过期没报退税,不但拿不到退税,还要上交国税局相同金额。
出口退税报关单自出口日期起算超过90天没申报的话,如果不符合特殊情况事先备案的,就没有退税了.但如果工厂当月开出的增值税发票当月认证并当月抵扣的话,可免征17%税.
因为 过了申报期 所以计税方法必须按照内销计税方法计税 ,这个规定根营业范围中的所说的内销不冲突。
下个月申报的时候,因为应收帐款额是一致的不用调整,只需要调整这票货已经结转的进项税额转出额,这里需要注意的是内销计税的方法和外销是不一致的,内销的计税基准是价内税,公式是[应收帐款/(1+17%)*17% ]
调整的时候 我认为 调整差额也可以  把上个月的红冲重新做正确的也可以
希望可以帮到你

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既然已经申报了一般贸易项下,就要去办理核销、退税。

如果过了退税期限没有申报退税的话,要按“视同内销”来处理,即将报关FOB价*汇率/1.17*17%来计算销项税,再抵扣该笔进项税,来收取增值税。
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