加拿大外贸
出厂价(不含税)是0.56元/只,一共20000只.一共11200元.我给客人的是含税价0.77元/只, 增值税让工厂代开. 是开给客人的,发票上应显示单价为0.77元/只.
增值税17个点.
请问这个帐该怎么算? 让工厂代开增值税的话, 我要付给工厂多少金额? 我的实际利润还有多少?
让工厂代开发票给客人.
[ 本帖最后由 类人猿 于 2009-6-1 09:16 编辑 ]
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是不是我除了给工厂11200元外,另外再支付0.77X20000X0.17=2618元的税.
实际我的利润应该是15400-11200-2618=1582元
对吗
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错了！
首先你这是算内贸了。正常的操作应该是你客人的货款全额打给工厂，你再从工厂提取利润（按工资或佣金提）
按正规财务的计算方法，工厂多开发票需要多交增值税和所得税。
如果工厂价格为0.56（不含税），你让他开0.77（含税）.
按正规财务的方法计算工厂需要多交的增值税为（0.77）×20000/1.17*0.17=2238元
所得税你可以以工资或佣金形式从工厂提取，那么工厂就不需要再缴纳所得税了。但你自己可能需要缴纳个人所得税。
工厂拿到的钱应该是0.56×20000+2238=13438元
你的利润是0.77×20000-13438=1962元 （没有考虑你需要缴纳的个人所得税）
不对之处请指正！谢谢！
[ 本帖最后由 armstrongsun 于 2009-6-1 11:16 编辑 ]
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按正规财务的方法计算工厂需要多交的增值税为（0.77）×20000/1.17*0.17=2238元
工厂本来也要开0.56*1.17的增值税发票的 现在单价提升了 最多就是多缴纳点税金 为什么突然要多缴0.77/1.17*0.17*20000
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