加拿大进出口外贸出口货物进项税发票已经抵扣如何处理



加拿大外贸

外贸企业同时有内销和出口业务,产品是符合免退税政策的。9月份出口了一批货,销售完成后,是次月增值税申报时并没有在出口免税货物栏里填报,是按着内销模式在未开票收入申报的。但是这批货进货时的进项税发票已经在内销过程中抵扣了。这么做有什么税务风险,以及如果只想从纳税申报上调整,而不是去搞进项税转出,要怎么办?

评论
贵司的财务也太不专业了吧?
外贸企业用于出口的采购进项发票是不允许抵扣的,
也不是做进项转出,而是专门列入出口待退税额,退税率之外的部分做进项转出;
如果已做内销抵扣,是不能再拿来做出口退税的,即使专管员大意通过了,后面税务查到不但要追回退税,还要加倍罚款;
建议从后面的进货中让供应商挪出部分,照报关单再开一份专票,在4月15日前,还可以申请退税,日后换个专业的出口财务吧。
专业为出口企业和技术创新型企业提供代理记账,出口退税,项目申报等财税服务,珠三角的朋友需要的话,请联系我们,祝生意兴隆。


[ 本帖最后由 andtax 于 2018-1-10 21:28 编辑 ]
加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款 加拿大电商各位,我问下,台湾用信汇到大陆,大概需要几天的时间?急都急死了,等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来,其实从美国,或者哪个国家打过来24小时,尽管多出一
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