加拿大外贸
各位大神~盐田港出口，货值超过5w美金就很容易被查验了~，并要求出口单位提供增值税发票。问题来了~，第一我是纯外贸企业，只收工厂开的增值税发票就可以了，从来没开过增值税发票~~
第二即使我买了税控机开了发票（事实上我也这么做了，开票给海关看，这是几个月前的事儿了），
最后发票如何处理？
因为发票上的买方我填的是国外客户的名称，但实际客户是不需要我这张增值税发票的。
最后只能作废处理。但我不能总作废呀，国税该找我麻烦了。不作废的话，发票和报关单如何做
同一笔收入处理？给国税写说明？总不能按2份收入做账吧- -
第三现在国税出新规，发票上必须填写买方的纳税识别号~请问怎么填？国外客户可没这个东西呀~！
就算有也是国外自己的税号，和国内的不一样，如果我按照国外的税号填，会不会成虚假税号，
国税爸爸又该找我的麻烦了~~~！
以上所说发票都是增值税普票。
有大神遇到这些情况吗？该怎么处理？难道盐田港出口的同学都按5w以下的货值报关？！
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不懂帮顶，这种是不是会计和代理更明白一些。
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不走盐田出，蛇口，广州，香港都可以出
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你增值税发票开给老外有什么用， 一般宁波的话 如果碰到海关需要核价 ，外贸公司就是提供下工厂的增值税发票就可以了。
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楼主你好。你收到工厂开给你的增值税发票就行了。不用你外贸公司开的增票的。也不是说所有超过5万美金的都要核票。核票其实概率蛮低的。
[ 本帖最后由 小小的风 于 2017-7-10 15:18 编辑 ]
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你从工厂拿货发票抬头难道不应该是你们公司?开给老外好像没什么用吧,
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我们深圳保税区的，出口超五万美金也是要原材料增值税票
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一直有深圳出货 还没遇到过这样的事
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ＬＺ需要补习下财务知识
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客户指定货代，舱就订在盐田了。
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理论上是这样呀，我提供工厂开给我的增值税专用发票了，但是不行，因为说出口单位是我们，所以我们也必须要提供发票- -
我能开给谁，我只能开个国外客户喽- -
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不行，必须要提供出口单位开的发票，盐田超5w核票几率很高的，我都被整过两次了，一般都不走盐田。
走蛇口或赤湾，这次客户指定货代订的舱赶到盐田了- -
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你应该是生产企业，你提供的是原材料的发票。
我是外贸企业，按理说提供工厂开给我们的增值税发票就可以了。
但是报关单上的报关企业是我们的名字，所以海关非要我提供我司开具的销售发票。
走过这么多口岸，只有盐田有这奇葩规矩，我也是非常的蛋疼~~~
现在唯一的办法就是让客户换船，不走盐田港~~折腾不起~~
上一次被折腾了一个月，为了海关的要求，专门去买了税控机，到国税买发票
开完给盐田海关看，放行以后把票作废了~
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出口的机打增值税票是开给国税局的，不是寄给老外的。。。你有进项票，没有销项票怎么退税？
[ 本帖最后由 我就是地瓜 于 2017-7-10 16:12 编辑 ]
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1、开票系统升级后如何开具出口货物的增值税普通发票？
①生产企业：一律使用升级后的增值税系统开具普通发票代替原来的出口发票（普通发票二联、五联均可），今后其他类型出口发票一律不再使用，如有未缴销的尽快缴销。
②外贸企业：可以选择“使用升级后的增值税系统开具普通发票”或者“开具企业自制凭证”两种方式。
③运保佣冲减可不开具出口发票，申报时录入取得的原始发票号码。
2、需以本位币（人民币）开具。
3、其中在填开时税率为0（选择免税）。
4、购方企业可以外文填写，纳税人识别号、地址电话、银行账号等可不填写，但可在地址电话处填写外商所在国家或地区；如果是出口销售到国内特殊监管区域，购方企业纳税人识别号、地址电话、银行账号需填写。
5、合同号、贸易方式、结算方式、外币金额、汇率等等在备注中填写，如果票面开具的是CIF价则在备注栏注明FOB价。
6、如果“销售货物或应税劳务”栏次超过票面栏次（票面可开具8条），可以汇总开具，附清单，加盖发票专用章后附在发票后面；
如开具普票并需要附清单的，按照现有规定，该清单必须通过开票系统进行开具，现有系统内每张清单可最多填列254条；
清单的金额计算和发票票面金额汇总计算的结果，由于四舍五入后，可能产生尾数的差额。系统默认差额允许为6分，超过允许范围会报错。因此，对差额较大的单子，建议分票开具，或者手工先使用Excel表计算好不含税价，这样也可以避免差额产生。
7、发票打印时，税率栏为“*”，税额栏为空。
8、开具自制凭证的发票号码建议录入规则为“申报年月6位+申报序号4位”。
9、发票开票限额不够，申请提高开票限额。提高限额后仍旧不能满足的，可以每条报关单项目对应开一张发票(建议尽量少用)。
10、0退税率的出口货物申报视同内销征税的，发票可以按照17%税率开具。
11、如果上级部门针对发票开具有最新要求，我们将及时对上述说明进行补充或修改。
特殊情况：生产企业出口发票号码录入
在开票限额低于出口金额的情况下，可通过开具连续号码的多张出口发票解决。具体的发票开具步骤和出口退税申报录入规则如下：
① 如果出口报关单金额大于开票限额，将总金额拆分，并开具多张号码连续的出口发票。
② 在出口退税申报软件中申报时，金额填写多张发票的汇总金额，发票号码填写第一张发票的发票号码+最后一张发票的截止号码。
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