加拿大外贸
一个增值税开票金额是31500. 按照道理，税额应该是4576.92， 可是发票上开成了5355。00可以退税吗？其中31500 是 含税价。
财务说：发票税额写成5355，肯定没法退税的。
而发票现在没办法修改
[ 本帖最后由 Elaine叶 于 2011-9-22 15:59 编辑 ]
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问题出在31500是含税还是不含税价，这个要先搞清楚了。
退税是么啥影响的，就是关系到采购金额。如果确实是开错了，那就重新开一份
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显然，31500如是含税价，那税款就是4576.92，如31500全是销售额，那税款就是5355。
现主要看换汇成本（即内购不含税价/报关FOB价）有没有超过当前汇率，超过了就有可能影响到退税。
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还是不是很理解。
财务说没办法退税了。
因为一些原因，跟工厂以后不会再合作了，所以现在开票的工厂不肯改发票。
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防伪开票系统里，只要你的单价是对的，税额绝对不会出错的，它是自动生成的，怎么金额对的上税额对不上？
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现假设你们这票货报关的FOB价为USD4400元，如31500是含税价来计算的话，换汇成本为6.1左右，低于当前汇率6.4，说明是赚钱的；但如31500是不含税价来计算的话，换汇成本就要达到7.16，远远超过当前汇率，那说明这笔生意是亏的，那税务局就会怀疑该业务的真实性，而拒绝退税。
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那么我现在是否可以退税呢？
发票已经开好了。 含税价31500元。 税额写了5355
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我也不清楚了。。。工厂估计是找人代开的。
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能不能请税局的修改一下呢？
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或者是把发票作废了，你看看可以吗？
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开票的工厂不愿意修改发票。也不愿意注销。
如果一定要注销，税额我支付
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如果税额是5355，那么31500肯定就是不含税价，因为这是增值税开票系统设定的，人工无法更改的。
现在能否退税，要看你的报关价是多少了？
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你发票上含税价如果是31500的话，税额一定是4576.92，不可能是5355的，因为这个是系统自动算的，
不可能会错的。
能不能退税就看你报关是多少金额，看他的换汇成本，应该是没什么问题的。
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呵呵，看来是假发票喽，还开错了。
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重开为什么要你出税额啊？
如果你认证过了，那你这边去税务所开个红冲通知单给他，让他开销项负数发票冲掉，再重新开一张正确的给你；
如果没有认证，那他自己就可以开红冲单子去国税敲章 就可以开红冲发票，然后再开正确的呀。。
为什么会还另外要你出税额呢？？
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