加拿大外贸
我知道这个一般是可以做平的，但是我现在遇到的情况不一样。我举个例子，请高手帮我算下我这样要交企业所得税多少？（该司为贸易公司）
谢谢。。。
（最好能帮我列出计算的公式）
2011年1月我收到客人定金USD5664，结汇出37443.57，然后支付给工厂18048定金(含税)
2011年2月我收到客人尾款USD7150.8，结汇出46976.47,然后支付给工厂余款63528（含税）
2011年2月我付款给货代（报关，内陆费等）3365（有票）
2011年7月我收到退税款10458
坐等高手，THANKS IN ADVANCE.
[ 本帖最后由 silksharon 于 2011-9-16 10:47 编辑 ]
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:') 没人理我么。。。
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不哭不哭，我来了！
企业所得税不单单是收入减成本，还有很多需要计算进去的因素。所以，你的问题只能给你算毛利，还是一个大概的——
37443.57+46976.47+10458-(18048+63528)/1.17-3365=21789.96元(毛利)
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我有这么多利润？？？
算企业所得税收入时不要把退税款算进去吧。。。
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退税虽然不算是收入，但它在财务上反映的是成本的减少，等于变相增加利润，也是要交企业所得税滴！
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那我交税要交死啊。。。
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你算所得税的话还要扣除你的费用啊，像吃饭的业务费啊（按一定比例），水电费啊，房租啊，
反正扣除你公司里的费用后的利润总额乘于25%，这是你要交的所得税。
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假定你报关金额为5664+7150.8=12841.8，假定2月份月初人民币中间价为6.6，即你的主营业务收入为12841.8*6.6=84577.68
付给工厂含税金额为18048+63528=81576，不含税金额为81576/1.17=69723.08，税额为11852.92，退税金额10458，不退税的税额11852.92-10458=1394.92进入成本，即主营业务成本为69723.08+1394.92=71118
那么你的营业利润为84577.68-71118=13459.68，
个所税为主营业务收入的0.2%，水利基金为0.1%,印花税为0.03%，这三个税额为84577.68*0.33%=279.11
然后其他杂七杂八的费用也加起来，现在假定为0，如有你可以加上，还有算上财务费用中的汇兑损失，还有付给货代的3365.
即现在利润总额为：营业利润13458.68-营业费用3365-管理费用279.11-财务费用（汇兑损失+银行的手续费）=9814.57
那么你的企业所得税即为9814.57*0.25=2453.64
上面的企业所得税是在没有计算其他杂七杂八的费用后算出来的，你可以把这些费用加上，然后计算可以得出。
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我给你算的是毛利呀！！！还要减费用什么的啊，实际的所得税应纳税所得额肯定没有这么多，你瞎紧张什么呀？
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谢谢你详细的解答。。。
加拿大电商各位，我问下，台湾用信汇到大陆，大概需要几天的时间？急都急死了，等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来，其实从美国，或者哪个国家打过来24小时，尽管多出一 加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款
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