加拿大外贸
我公司是外贸公司,一般都是自营出口,刚接到一单是代理出口,对方是工厂没有进出口权和外币账户,已经签订了3方的出口代理协议,代理费用是退税的一半,有10W,运费等由我们公司垫付,出口后一起结算全部费用。现在问题是:
1、退税操作时,是当成自营出口好,还是到时候我们出口后到国税开《代理货物出口证明》让工厂退税好?
2、如果是做成自营出口,那代理费用的结算怎么操作比较好,走私账吗,金额较高不好走私账,还是出口后结算运费,然后合同金额+退税金额-全部费用,工厂 按照这个费用开具发票给我们?这个会涉及到换汇成本和交企业所得税等问题
3、如果是工厂退税,这个代理费用是不是还要我们开票给工厂,再交营业税之类的?
希望懂的大神可以指点一下,真心求教!谢谢!
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自营出口或者代理 都一样的 因为税率一样。
不好走私帐。
如果是工厂退税,这个代理费用是不是还要我们开票给工厂,再交营业税之类的?是的
如果还有不清楚的可以交流 QQ:415969557
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我司专业代理退税,可垫税,有需要请加Q164471897
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我司是专业的进出口代理公司,楼主有可以加我QQ:463804156 详谈。
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现在代理出口是可以申报退税的,在退税申报时加上税务规定的标记就可以了。其实代理与自营也可以没有区别,只是利润不同而已。工厂开票时按结算价就OK了。
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生产型退税与外贸型退税的计算基础、方法完全不同,结果自然也是大相径庭。
按楼主所说的情况,只能按外贸公司视同自营来处理。
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谢谢答复! 我也决定视同自营来处理,但实际是代理出口的文件还是不能透露给税局,这样对吗?
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