加拿大外贸
客户O/A 90付款的， 中间有个船出问题，扣了几千美金，终于客户他之前的款都付了，现在还要求我们写一个credit note，这个要怎么写呢？谢谢大家相助！评论
等待高手出现
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可以参考你们正常的发票格式。有正常抬头，收发货人。
写成CREDIT NOTE。或者是CREDIT INVOICE. 以便对方财物做抵充账务。
description 那里写 具体要求抵扣的原因（CREDT ISSUED AS UNITS WERE DAMAGED DURING TRANSIT）.（
quality 一栏 填写负数的数量。总金额及为抵扣的金额，TOTAL MOUNT那里也应为负数。
既然是都付清了钱的，那只能是在下一笔的订单里抵扣了。
WE HEREBY DECLARE THAT WE OWN USD$ XXX.00.SAY US$ （大写）ONLY TO XXX(客户名字);THE SAID US$ XX WOULD BE DEDUCTED FROM NEXT ORDER
[ 本帖最后由 ひむらけんしん 于 2013-8-28 15:11 编辑 ]
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看到楼上的解答灰常激动，灰常感激！希望还能解答一下我另外的疑问，就是客户付款方式是赊账90天的，因为出现船期延误（船被拉去清洗），所以客户延迟了我们上一个订单的付款。这次这个事情呢因为中间港口换了，拉货款的问题纠结了一段时间，最后我们只能接受扣款。客户先付了上一个订单的费用（也在这个费用里扣除了延期的那个订单的港杂车费），但是还要我们写一个credit note，明天已经赔钱了，为啥还要写呢，写的话要怎么写呢，这个费用已经被扣除掉了。。请老鸟继续不吝赐教~！！
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对方已经扣掉了这笔钱就不需要再写英文的那个欠款声明了。
直接发一个credit note就可以。
通常是因为公司操作系统的原因或者对方财务上的要求而已，账务要做一笔抵扣的冲账。按那个给到他就可以了。
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英文的欠款声明是不是需要银行那边认证的？你说直接发一个credit note是自己写的不需要通过银行的吗？我老板还一直在客户说让财务在做等待银行确认。。
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简单的问题越理解越复杂了。
你们理解成了增值税抵扣开出来给对方没用啊，人家要国内的发票干嘛？
这种只是财务账目的抵扣操作与我们国内讲的增值税抵扣不一样。
钱对方已经扣走了，只是人家账目做账的问题了。
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所以我就搞不清楚了额。。为啥老板要那么说捏。。我也没做过credit note，我该怎么做捏？
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被楼主和元老弄的有点晕，我来屡屡：客户在这个月把上笔单子的钱已经付了，但这个月又是O/A 90付款，然而船又出现问题，现在要抵扣掉一部分钱，那这一部分被抵扣的钱是在这个月的这笔单子上出示credit note直接抵扣掉还是等他下一笔这个客户的单子上再扣呢？
望多多指教
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ひむらけんしん 的回复简单明了，通俗易懂。
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credit note 隻是一個憑証一樣，打一個欠條因什麼事需補償客戶多少金額，客戶把此單的錢已付清，而這單又出現賠償問題，所以應該像樓上說的，隻能在下單金額裡抵扣。
不知理解是否正確。
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标题写credit note然后有收发货人信息，货描写原因，金额写要抵扣的金额，再把金额大写表示，最后盖章签名。
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快实习了，多少想了解一点
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