加拿大进出口外贸[求助]给我们开票的公司上月没抄税。。。。



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我给我们开票的公司上月没抄税,而我们的发票已经认证并且抵扣,现在税务局让我们拿着抵扣联、发票联等去办理交税手续,应该怎么办?

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[em58] [em58] [em58] [em58]

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如果交税,我们岂不是交了双份?有什么方法可以弥补?如果那样,我们的帐务要怎样做?谢了,各位!

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先按进项税补交上月的增值税,等对方抄税后,于下月再做抵扣。我没碰到过,不过我想应该是这样操作吧。帐务上:做应交税金-应交增值税(进项税额转出),调整上月和应交税金余额。

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我做了:应交税金-应交增值税(进项税额转出),可是呢,科目汇总表中应交税金当月有余额,并且是我们应交的那边有,我应该再怎么调啊?

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应交税金-应交增值税期末贷方有余额当然是要补交此份多抵的进项税了

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天天说得很对[em50]

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也就是说我们必须交税才能把余额弄平吗?可是那块不是已经转出来了吗?
加拿大电商刚从事这行半年,对电子行业不了解,自己整理了些,算是学习,供大家分享,也请大家补充。我毕竟是个文科生,对这方面知识严重欠缺。 DVD:英文全名是Digital Video Disk, 即数字视频光 加拿大电商昨天我把提单复件发给了客户,今天收到了他回信,如下: Dear Nicholas, please send all shipping documents. We will check B/L copy and we will reply ASAP. Thank you Best Regards .........................................
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