加拿大外贸
我是一家外贸出口公司,而且每月的产品全部出口,请问增值税纳税申报表具体应怎样填写啊?谢谢各位!
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进项税这个是没得说了
主表里输入免抵退出口额
表二里再输入免抵退不得抵扣进项税转出
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[em06],我是外贸企业,不是生产企业.
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外贸企业的增值税纳税申报表与生产企业的不同吗？
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就是这样做,进项全部转出,那你说要怎么做啊?
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转出转到什么科目呀？
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不好意思，再请教一下：
那是不是＂免税货物销售额＂栏里填入本月出口货物销售额，
＂进项税额＂栏里填入本期已认证的进项税额，
＂进税税额转出＂栏里填入本期不予退税的部分．
那应退税部份（外贸企业非生产企业）是不是应填在＂免抵退货物应退税额＂栏里啊
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[em06]
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[那是不是＂免税货物销售额＂栏里填入本月出口货物销售额]---不对，填入“免抵退货物销售额”
[那应退税部份（外贸企业非生产企业）是不是应填在＂免抵退货物应退税额＂栏里啊]----对的。将上月已申报的应退税额填入本月＂免抵退货物应退税额＂
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我晕了
可我不是这样做，我跟你们相反
外贸企业，没有内销权，出口货物全录入＂免税货物销售额＂栏，不是大家有没有什么意见．
但也有进项发票
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你们说的我都晕的了，如果是外贸企业，在增值税申报
1）主表：只需填写第8和第9栏的数字，并且等于你的损益表的当月销售收入栏。
2）附表一：只需填写第17和第18栏的免税货物销售额，并且等于当月的销售收入额。
3）附表二：只需填写第24、25、26栏的数字，它等于你当月去税务局认证的发票的合计数。
4）附表三和附表四只需填空表即可。
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[那是不是＂免税货物销售额＂栏里填入本月出口货物销售额]---不对，填入“免抵退货物销售额”<增值税纳税申报表>好像没有"免抵退货物销售额"一栏,只有"免.抵.退办法出口货物销售额"一栏,但是这觉得这一栏应该是生产企业填写的
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我们的和他们的不一样.主表只需填免税销售额.副表1 填出口发票那一栏.副表2填待抵扣进项税这一栏,以及第四拦.其余的基本上没的填.
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副表2填待抵扣进项税这一栏是录入这个吗，我是录入认证发票的“免税货物用的”这一栏，忘了是第几栏，请高手指教。
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楼上的是输入那一栏,可是我不知道为什么期初.本期.期末三个数是一样的?请指教,谢谢.xxzht,你好.请问附表二：只需填写第24、25、26栏的数字，它等于你当月去税务局认证的发票的合计??
我不明白为什么要这样做,能解释一下吗?
主表和附表一都跟你一样,只是不明白"主表"的进项税额转出是要怎么计算的?它在附表三是怎么反映的?
我们公司外贸采用的是
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退税的时候,是采用票据对应法,你能告诉你电子申报具体是怎么申报的吗
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谁能帮我啊，自己顶一下。
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我也给你加把劲!
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外贸企业有些因为发票没及时开上来 报关单没即使开上来,或者退货的情况,不能退税.是要做内销的. 我也不知道怎么办 才做了两个多月的退税~顶一下 ,一起等高手进来吧
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出口企业：如果是上月最后一天出口的，目前发票还没收到，那在增值税申报表上要反映这一笔销售金额吗？
加拿大电商昨天我把提单复件发给了客户，今天收到了他回信，如下： Dear Nicholas, please send all shipping documents. We will check B/L copy and we will reply ASAP. Thank you Best Regards ......................................... 加拿大电商刚从事这行半年，对电子行业不了解，自己整理了些，算是学习，供大家分享，也请大家补充。我毕竟是个文科生，对这方面知识严重欠缺。 DVD:英文全名是Digital Video Disk, 即数字视频光
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