加拿大进出口外贸[求助]关于增值税纳税申报表如何填列



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我公司本期有两笔内销,销项税额为156923.07,两笔进项税额为77592.2,其中进项税额中有29059.82是属于外贸出口货物的进项税,已做帐.但是此笔金额的外贸出口货物还未申报退税,书上说申报出口退税时才记应收出口退税,那么我这个月的增值税纳税申报表怎么填?是这样的吗?
销项税额156923.07,进项税额77592.2(还是77592.2-29059.82),应纳税额合计是156923.07-77592.2吗?如果是,那么我到可以退税的时候又怎么填

评论
不知道这笔适用的是哪项退税政策,如果是免抵退的话,29,059.82是不用减的,作为进项税抵扣;如果不适用免抵退的话,嗯应该还是作为进项税抵扣。

评论
如果你是生产型企业:1)销项税额填:156923。072)进项税额填:77592。2其它的出口退税只是在应交税金科目中核算,并不反映在申报表中。
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