加拿大外贸
我公司目前是辅导期一般纳税人，只有外销，没有内销，请问报增值税报表时，主表和表二都该填写哪几栏？请各位高手指点！！！
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高手们，都来帮帮忙啊！！！
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出口收入填入主表第8行，免税收入。当月认证增值税发票金额填入表2第24－26行
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能详细地说明一下,表二中24-26栏,具体怎么填吗?
谢谢!!!
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24行本期认证相符不抵扣填当月认证的出口业务的增值税发票，25行期末证相符不抵扣也是24行的数，因为你不可能由上期认证不抵扣的发票，26行其中规定不允许抵扣的，如果不抵扣的全是出口则同24，25行的数一致。
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比如,一张进项发票,货值100元,进项金额17元,13元是退税,4元是进项转出,那么表二该怎么填?能再说一遍吗?
上面的,我有点晕了,谢谢你,辛苦了!!!
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增值税申报附列资料表2，所填列内容为增值税发票内容，金额为票面不含税金额。税额为票面税额。只填100和17
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那么，进项转出就不用在表上填了，只是在帐务上处理了就可以了吗？
谢谢！！！
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进项转出要填
,你举例的4要填在表二的18
进料加工和一般贸易外销收入合计要填在主表的表七,主表表八是填来料加工等不参加退税的外销收入
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附表表二:三\待抵扣------一般不管它
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不知为何和芥末的观点不一,我是宁波的生产性合资企业,一般纳税人,每月认证通过的增值税发票才能帐务处理,主表的期末留抵税额一定等于应交税金期末数
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我所说的是全部收入为出口的贸易型企业，可能各地也有区别
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芥茉，你是哪里的啊？我是青岛的，是不是咱们的申报表内容不大一样啊？
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我是济南的，内容应该一样吧，我们这里网上申报，打出来的报表是这样的，手工申报应该一样吧
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我好象听培训老师说这个18行纯出口企业要进项全额转出,不是4而是17啊
加拿大电商刚从事这行半年，对电子行业不了解，自己整理了些，算是学习，供大家分享，也请大家补充。我毕竟是个文科生，对这方面知识严重欠缺。 DVD:英文全名是Digital Video Disk, 即数字视频光 加拿大电商昨天我把提单复件发给了客户，今天收到了他回信，如下： Dear Nicholas, please send all shipping documents. We will check B/L copy and we will reply ASAP. Thank you Best Regards .........................................
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