加拿大外贸
我是在月末将增值税发票抵扣后开了增值税发票（7月27日），但是月头发现开给客户的增值税有错误，现客户已经把增值税寄退回我司（8月1日）。我司应该怎么处理这张开错的发票？因为月头要抄税（8月1日），所以如果要把上月的发票作废（7月27日），那从新开的发票应该算在哪个月？
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那重新开的发票就要做成8月份的了
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没关系了，做红字冲销，然后再开一份正确的！
前提是对方没有入帐也没有付款就可以了更没有认证，就可以了！
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红字冲销---不会啊，我第一次接触这个。对方没有认证，那在电脑里面要把7月27日开的发票作废，然后从新开的发票放在8月吗？
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不能作废了，想做都做不了！
放心好了，我和你一起，我也得红字冲上个月的几张发票，都是对方没有认证的，也没有入帐的！
我有四张，没办法，让国税局逼的，一定要我们交税，我们就只能先开发票，再红冲了！
可是他们让我们这么做的！！
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至于怎么红冲，收到发票后，点开开具发票，然后点击红冲，把原来那份发票的字轨和发票号都输进去就可以了！
他会自动弄出来的！！然后再开具一份正确的发票两份一起入帐就可以了！
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你在哪哦？是不是上海外高桥保税区？我还不会冲红？
这个月真的不可以做废上个月的发票吗？我不懂，请教教我，谢谢！
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红冲，打开开票的哪个界面，点 负数，然后跳出一个界面，输入发票代码和发票号码，就OK了，很简单的
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红冲之后在怎么做啊？都要做帐吗？
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我是浙江嘉兴的！
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注意：开具给对方的错误发票未作废而是下月开具负数发票，此2份发票抄税后，发票信息抄入总局服务器。而购方未对此2份发票认证而出现滞留票疑点信息。各地对滞留票疑点的稽查力度不一。建议购货方将此正负2张发票都认证入帐
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那么请问，要是这份发票的税号开错了，客户到月底认证的时候才发现，那么你说怎么个处理办法？
他们都不能认证？？
税务上对开红字发票有规定的，分两种情况，一种是有认证
1、购买方未付货款并且未作账务处理的
购买方须将原增值税专用发票第二联（发票联）和第三联（税款抵扣联）及产品（商品）销货单主动退还给我方，我方则应视不同情况作下述处理：
（1）我方在会计上未入账时，应将所有专用发票联次注明作废，并将发票联和抵扣联粘贴于存根联后面。 （2）我方已入账时，开具一张相同金额的红字（负数）发票，将记账联撕下入账，作为冲减当期销售收入和销项税额的依据，将退回的蓝字发票联和抵扣税粘于红字（负数）发票的发票联后，并注明蓝字发票记账联的原有凭证号，便于备查。
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税号错了，对方肯定认证不了，再说税号错不会存在滞留票疑点信息的问题了
[ 本帖最后由 芥末 于 2006-8-2 11:26 编辑 ]
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嗯，其实两种情况都可以处理了！
看是哪种情况了！
增值税是个高压线，真的不好弄！！
加拿大电商刚从事这行半年，对电子行业不了解，自己整理了些，算是学习，供大家分享，也请大家补充。我毕竟是个文科生，对这方面知识严重欠缺。 DVD:英文全名是Digital Video Disk, 即数字视频光 加拿大电商昨天我把提单复件发给了客户，今天收到了他回信，如下： Dear Nicholas, please send all shipping documents. We will check B/L copy and we will reply ASAP. Thank you Best Regards .........................................
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