加拿大外贸
我司是江苏常州一家工厂，去年刚刚申办的进出口自主经营出口权，去年9月我司出口了一台样品，当时是以一般贸易的方式出口的，11月份核销，12月份我司免退税的预申报和正式申报都已经审核通过了。就是没有开增值税发票，只开了出口发票。且会计忘记了在增值税发票上面的第15栏写明应免抵税额。现在我司的账户上既没有留底也没有退税！请问我司现在应该怎样做才能够正常退税呢？谢谢！
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你不是财务吧,要是财务那得骂你了,你自己厂子出口,开什么增值税发票.
且会计忘记了在增值税发票上面的第15栏写明应免抵税额
这里你写错了吧,应该是增值税申报表上的15栏吧,待你单证齐全申报后,必需要填上去的.
我们浙江省还有出口退税申报系统用来申报退税的,如果退税申报表和增值税申报表不一样的话,不能纳税申报的,你们那里有没有申报?
应该也有的吧?
我把出口退税的,我们浙江省的流程给你看看,你看一下是否一样.
第一步,当月出口当月开具出口货物统一发票,并当月成立销售,在出口申报系统上申报数据,因为单证没有收齐,所以当月不计算退税部分.
第二步,待出口单证退下来,核销之后,电子口岸数据报送之后,再录入单证收齐明细申报,一般时间为次月15号之前,
第三步,等到单证齐全申报通过之后,当月才能进行出口退税的帐务处理
借:其他应收款 出口退税
贷:应交税金-出口退税
你看看是哪儿出问题了!
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你开发票给谁啊？哈哈，给国外？你们的纳税识别号难道和国外是联网的？
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我的确不是做会计的！我司因为刚刚开始做外贸，很多外贸财务上的流程我们都弄不清楚！
我问过税务局的人，他们说是增值税主表上面的！
“我们浙江省还有出口退税申报系统用来申报退税的,如果退税申报表和增值税申报表不一样的话,不能纳税申报的,你们那里有没有申报?”
我们这里也有，输入免税和退税的是南京擎天的软件；另外还有一套三晶同和的软件，是用于网上申报的！
之所以我会认为必须要开增值税发票再退税是因为我司出口了产品，出口退税申报系统也已经申报成功了，但是没有退税，也没有留底！所以我觉得停奇怪的！
你的流程我觉得挺好，我会转告给我司的会计的。谢谢你的分享！
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