加拿大外贸
是这样,我们是生产型企业. 前一断走了一批货物,由于财务经理把增殖税申报表里的销售额错误地写成了按照CIF价格来进行换算出的人民币,所以我去国税局那里问,那个老师说,增殖税申报表没办法该了,所以她让我在退税申报系统软件的第一步里的销售额都填上CIF换算出来的美圆价和人民币价,这样一来,等于是多退税了,我算了一下,能够多退1000多元. 问题是现在我把所有的退税资料已经提交给区国税,然后好象是区国税还要拿着我提交的资料到市国税那里, 想问一下,这样能通过审查吗.评论
顶上去,大家来看看该怎么办
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没有碰到过这种情况，期待知情者答复
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偶是外贸企业，不清楚耶...帮顶了！
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这样做没有问题，但是你并并没有多退税，你还要多税了，是征税和退税的差额
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是啊 本来是征17%的税 我们产品的退税率是13% 就是说还要交纳4%的税
这样算来是 出口销售额*4% 而这个出口销售额我错写成了CIF的价格 本来该是FOB 这样一算还多交税了
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跟偶的情况有点类似，我是把报关的时候写的ＦＯＢ本来是ＣＩＦ，我现在也不知道怎么办
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其实问题不大,等你单证收齐的那个月,你做红字冲销这笔CIF收入,然后用蓝字记正确的FOB收入,别忘记了也冲减主营业务成本,应交税金-进项税转出
税务要求销售当月记帐.报表的时候用FOB价,是为了单证收齐的时候减少疑点.
可以这样:
借:应收外汇帐款 -CIF价
贷:主营业务收入-外销收入 -CIF价
借:主营业务成本 -CIF价*征退税率之差
贷:应交税金-应交增值税-进项税转出 -CIF价*征退税率之差
借:应收外汇帐款 CIF价
贷:主营业务收入-外销收入 FOB价
其他应付款-运保费
借:主营业务成本 FOB价*征退税率之差
贷:应交税金-应交增值税-进项税转出 FOB价*征退税率之差
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17%是增值税啊，外贸公司不需要全开这么多的，有一部分税已经在工厂开的发票里包含了啊，退税13％是全额的
所以总的下来还是要退不少钱的，不然怎么叫退税，你说要交4％税，这可能吗？！
不断学习，每天进步一点点。
加拿大电商刚从事这行半年，对电子行业不了解，自己整理了些，算是学习，供大家分享，也请大家补充。我毕竟是个文科生，对这方面知识严重欠缺。 DVD:英文全名是Digital Video Disk, 即数字视频光 加拿大电商昨天我把提单复件发给了客户，今天收到了他回信，如下： Dear Nicholas, please send all shipping documents. We will check B/L copy and we will reply ASAP. Thank you Best Regards .........................................
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