加拿大外贸
我们是辅导期一般纳税人现在购进防伪税控金税卡一套。对方给开的增值税发票。我如何做分录呀。可以抵扣吗？强调一下我们是辅导期一般纳税人．
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应该可以抵扣,要到国税柜台申报.各地方不一样,你可以到你们那国税网上搜搜.
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税法规定可以抵扣
辅导期一般纳税人本期认证本期不能抵扣
次月由待扣税金转为进项税才能低扣 ~
如：
购进
借：低值易耗品
应交税金-待扣税金
贷：现金
次月做 借：应交税金-进项税
借：应交税金-待扣税金（红字）
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我们以前直接进入管理费用办公费了,当期认证也当期抵扣了!
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谢谢各位同行了.谢谢了
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管理费用办公费。方便简单。我们都是这样做的，把税费做出来
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3＃说得我觉得很正确，因为要考虑辅导期的问题。
但是应该没有必要做明细－待扣税金的。这一项只要到月底做国税报表的时候分出来就可以的。
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