加拿大进出口外贸分录如何做.谢谢了



加拿大外贸

我们是辅导期一般纳税人
现在购进防伪税控金税卡一套。对方给开的增值税发票。我如何做分录呀。可以抵扣吗?强调一下我们是辅导期一般纳税人.

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应该可以抵扣,要到国税柜台申报.各地方不一样,你可以到你们那国税网上搜搜.

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税法规定可以抵扣
辅导期一般纳税人本期认证本期不能抵扣
次月由待扣税金转为进项税才能低扣 ~
如:
购进
借:低值易耗品
    应交税金-待扣税金
   贷:现金
次月做  借:应交税金-进项税
        借:应交税金-待扣税金(红字)

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我们以前直接进入管理费用办公费了,当期认证也当期抵扣了!

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谢谢各位同行了.谢谢了

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管理费用办公费。方便简单。我们都是这样做的,把税费做出来

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3#说得我觉得很正确,因为要考虑辅导期的问题。
但是应该没有必要做明细-待扣税金的。这一项只要到月底做国税报表的时候分出来就可以的。
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