加拿大外贸
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首先要说明的是,我以前也做过退税,不过是出口老企业了。总想着是同一个退税系统,总归是大同小异的吧!今天看来,我是大错特错了。
我阐述一下老企业的退税,出口后工厂开票,然后认证,报关单拿到后,上电子口岸交单,同时向税务局报送数据,如果已经结汇了,可以先去核销了办理退税。(也可以210天后补交核销单退税联。)在退税系统9。0里分别输入出口明细,和进货明细数据,审核后生成预申报数据,网上发送,收到回执后导入数据,没什么问题,生成正式申报数据,打印报表,然后生成正式申报软盘,网上发送正式申报,最后到税务局把报表送过去,他们会当场审核,没问题的话就等着退税款下来吧!税务局只要跑一次就全都解决了。
再来说说新企业的退税,出口后工厂开票,然后认证,报关单拿到后,上电子口岸交单,同时向税务局报送数据。然后催国外付款,收到款后去银行申报,申报后两面三天到银行拿出口核销联,等单子齐全了,外管局那边信息也到了就去核销,核销完了回来做退税。(因为新企业核销单不可以后补,必须做退税时就要核销过了)
在退税系统9。0里分别输入出口明细,和进货明细数据,审核后生成预申报数据,网上发送,收到回执后导入系统,把反馈信息打印出来,然后连同待申报明细表,报关单,核销单,外销发票,增票,到税务局去盖章。(为什么要盖章呢?因为新企业必须要增票交叉稽合信息到了才能正式申报,发票信息可能要隔好几个月才能到,很有可能会超过90天了,所以去盖章,这样就可以超过90天也没事了)只要有单据几乎每个月都要跑税务局去盖章。由此9。0系统里就会有好几个所属期的数据。昨天税务局通知我,200807以前的数据可以作正式申报了。接下来就到了我要发疯的步骤了。
因为要把可申报和不可申报的数据分开,可申报的做01批次,把不可申报的作02批次,不改的话生成正式申报后数据后就会把不可申报的数据也一起转了。同时还要把可以正式申报的数据所属期修改成200809,先到出口明细里去改,改好后修改进货。进货一改所属期就弹出来一个窗口,“同一关联号下不能存在不同的申报年月。”那就要回到出口明细那改掉关联号,再回到进货那改一条。全部所属期改好后重新再改回原来预申报时候的关联号。打个比方,如果一张关单对应10张增票,一共要改31次。同时还要把不要申报的打上“暂不申报”标志。
我的神啊!这些都要一条条改啊,没有像EXCEL 那种可以输入选择范围一次性操作。我们公司都是一张关单对应10-20张增票。我今天做了一天,眼睛都花了!
不知道有多少人做过新企业的退税,反正一次我都快要疯掉了,最痛苦的是新企业这种操作要持续两年啊!
[ 本帖最后由 maggiedai 于 2008-8-21 17:33 编辑 ]
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你可能还没做顺手吧,顺手以后应该不会那么头痛
实在觉得转待申报麻烦,那就删掉重新输吧,就当公司规模大一天要输上千张发票是很正常的,10-20张发票话两分钟就搞定了,没有你讲的那么恐怖,你这样叫我们真的都好不要做了...
新企业最痛苦的应该是你们老板发票没有信息钱到不了帐,那才痛苦呢,呵呵
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我们发票交叉稽合不到,不算疑点,可以直接申报。。。。
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如果是出口老企业的话就是这样的,我们公司要到两年后才不受发票交叉稽合的限制。
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这个也是看公司的,有些公司不用2年
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不会吧,我们这里的公司没有这种要求,有的就是三个月之内收不了汇的,不可能要求你一定要核销完才可以退税的
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我说了,只有新退税企业才是这样的啊
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我们是外贸新企业,上海的。没有你那么麻烦阿,预申报通过就直接正式申报了,然后把报表和盘片和核销单等交税务局审核,(核销单可以210天内补交)然后就等退税下来。不过就是发票交叉稽核太慢,每次退税差不多要3个月~~~~搞得老板以为是我的办事效率不高,被他催死了~~~
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楼上的朋友,你是新办的外贸企业吗?新办的外贸企业必须要在90天内核销掉。而且一定要在90天内收齐所有单证齐全才可以申报退税。我是闵行十四所管辖的,昨天去办新企业出口退税认定时,那边的老师着重强调的,还发了一个新办企业须知。所以90天很重要。我现在有一个账务处理的疑问,当月出口了,在没有收齐单证不能申报退税的情况下,该月要确认收入吗?还有增值税报表。哎,看到楼主的叙述,像我这样没有外贸经验的会计不更要疯掉了。
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你说的话我有点不理解,你说预申报通过了就可以作正式申报了。后面又怎么说发票交叉稽核太慢。照你的说法,还不是要等到发票交叉稽核信息到了才能正式申报。
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是呀,只有发票信息收到以后才能做预审报的。也就是说,要单证收齐才能申报退税。
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新外贸企业退税没有楼主说得这样可怕.
我也是上海的新外贸企业(辅导期一般纳税人),5月份出口的货物 ,8月份申报退税,交税务专管员审单,现在退税款都已经下来了
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晕啊,我就碰到这样的问题了,现在几乎每月都要往税务局去跑跑。。。。
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请问这位朋友:你公司5月份出口的时候,收入是什么时候确认的呢?5月份的增值税报表怎么填的呢?希望你能指点一下!谢谢!
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