加拿大外贸
大家好，我想请教一下有关税方面的知识1.出口的收入是21235.36人民币
借：银行存款21235.36
贷：主营业务收入 18146.88
应交税金-应交增值税（销）3085.48
应纳增值税=销项增值税-进项增值税（1743.59）
可别人告诉我说出口没有增值税，我糊涂了，请大家帮我确认一下这个月的增值税怎么交呢
2.在申报地税的时候有的税基是销售收入，那是指的21235.36吗？
3.如果8月的利润是正的，但是7月和9月的利润是负的，而且累计的利润是负的，那我在10月交7.8.9月所得税时用不用交税呀
谢谢大家了
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1.出口销售是没有增值税的，因为是免抵退税的政策，
做账就是 dr银行存款：21235.36
cr主营业务收入： 21235.36
dr主营业务成本：--出口成本 3085.48
cr应交税金：进项税额转出 3085.48
没有应纳税额，1743.59是你的进行税额留底，也就是视同于你的应退税额。
2.回答：是的，销售收入就是21235.36
3.不用缴纳所得税
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如果是生产企业，用免抵退税政策～
如果是外贸企业，且该货物的出口退税率是零，就会产生增值税销项的。
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“没有应纳税额，1743.59是你的进行税额留底，也就是视同于你的应退税额。”
我还是不是很明白呢
那在增值税的纳税申报表中，下列怎么填呢？
销项税额：0
进项税额：1743.59
上期留底税额：0
进项税额转出：3085.48
免抵退税货物应退税额：0
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额：0
应抵扣税额合计：--1341.89
实际抵扣税额：--1341.89
应纳税额：1341.89
期末留底税额：0
简易征收办法计算的应纳税额：0
按简易办法征收计算的纳税检查应补缴的税额：0
应纳税额减征额：0
应纳税额合计：1341.89
我这样填列对不对呀？
thank you in advance
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我们是外贸企业，退税率是5%，而且是在购货金额的基础上退税的
你说的会产生增值税销项是怎么回事呢？
谢谢！
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