加拿大进出口外贸出口退税怎么算啊?大神们帮帮看看



加拿大外贸

大神们好~,小弟刚开始接触外贸,退税这里一直没有实操过,怕自己理解不对算错成本,请大神们解惑
小弟的产品增值税13%,退税率13%,小弟是厂家自己生产产品。

现在我要和同行调一批货,进货价是100元,出口销售价是105元均不含税。
那么我想问问, 如果同行收我9个点的税点,退税是按109的进项fp退呢? 还是按105销售金额退?

此时我的成本是高了9块钱的。请问我退税可以退多少?怎么算?是不是退完税大概可以多赚一些?

A:按进项fp金额算退税金额109/1.13*0.13=12.539,退税退给我12.539,然后我开fp的成本高了9块钱,那是不是多赚了12.539-9=3.539元?

B:按销售金额算退税金额105*0.13=13.65。如果减去我开票成本9块钱,13.65-9=4.65,是不是多赚4.65元?

还是说上面2种算法都是错的?


另外如果我不是和同行调货出口,而是自己产品出口,那是不是进项金额大于销项金额才可以退?是退进项和和销项的差额的13%?
而且那个是那个金额小就退那个?
如果109是进项金额,105是销项金额,那退税就是105*0.13=13.65?
但109进项和105只有4块钱,所以不能退13.65,只能退4块钱?

希望大神指点一下~ 谢谢

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采购价格100元,含税价格109元,退100*0.13

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采购价格100.收9个点税点,含税109, 那fp金额不含税应该是109/1.13=96.46吧?然后96.46在X0.13吧?

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增退相同的产品,你可以粗暴地理解为,退税部分就是你开票的增税部分。

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那如果我销项金额是115呢?比109的进项金额大,这样的情况还有退税吗?

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采购100元  含税109元,实际开票113, 退税100*0.13

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如果同行收我9个点的税点,退税是按109的进项fp退呢? 还是按105销售金额退?
答:退税是按109的进项fp退税。

此时我的成本是高了9块钱的。请问我退税可以退多少?怎么算?是不是退完税大概可以多赚一些?
答:退税=109/1.13*0.13  是的 退税完多赚了一些

A:按进项fp金额算退税金额109/1.13*0.13=12.539,退税退给我12.539,然后我开fp的成本高了9块钱,那是不是多赚了12.539-9=3.539元?
答:是

B:按销售金额算退税金额105*0.13=13.65。如果减去我开票成本9块钱,13.65-9=4.65,是不是多赚4.65元?
答:错了不能按照销售金额退税


另外如果我不是和同行调货出口,而是自己产品出口,那是不是进项金额大于销项金额才可以退?是退进项和和销项的差额的13%?
而且那个是那个金额小就退那个?
答:不是,自己出口且你是生产企业,退税的上限是销项金额*退税率,实际按照多少进项就退多少税。可以说“哪个金额小就退那个”,不是退“是退进项和和销项的差额的13%”是退进项的13%,但是上限是销项的13%

如果109是进项金额,105是销项金额,那退税就是105*0.13=13.65?
答:是

但109进项和105只有4块钱,所以不能退13.65,只能退4块钱?
答:错








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有点绕

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学习学习

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退税是按你确认收入的销项fp&报关单的申报金额来退的

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这位大神太厉害了~谢谢大神解惑、
另外我还想确认一下我是生产企业
进项109,销项105
退税就是109X0.13=14.17,但是退税上限是销项的13%就是105X0.13=13.65
意思就是虽然退税金额是14.17,但是我最多只能拿到13.65元,是这吗?

另外如果我进项109元,销项115元呢?这个情况下还能退税吗?能退的话退多少?

再次麻烦大神解惑了~谢谢

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进项109,销项105
退税就是109X0.13=14.17,但是退税上限是销项的13%就是105X0.13=13.65
意思就是虽然退税金额是14.17,但是我最多只能拿到13.65元,是这吗?
答:虽然进项税额是14.17,但是你这个订单只能拿到13.65

另外如果我进项109元,销项115元呢?这个情况下还能退税吗?能退的话退多少?
答:109X0.13=14.17



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谢谢大神解惑~

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不好意思大神,我还想问问。

如果我没有出口,进项fp有100块,销项fp100块,刚好抵扣了,我就不用交税。
那这个情况下,如果我再出口20块钱,就是出口销项有20块钱
那是不是进项100元,出口销项20元, 进项比销项大,所以退税是20X0.13=2.6?
那退了税,我原来可以抵扣的100元进项是不是只剩下80元了?就变成进项80元,国内销项100元,差额有20元,这20元又要交税13%?交税20X0.13=2.6元?

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我就想是不是105还是109有退税嘛,如果有我就不用亏了,还有得赚
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